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肥西县政协办公室2020年度部门决算
浏览次数:8456发布时间:2021-08-27

附件2.1:

 

肥西县政协办公室2020年度部门决算

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

肥西县政协办公室2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县政协办公室是政协肥西县委员会的工作机构,2020年度部门职责主要有:

(一)负责政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

(二)组织实施政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责委员学习、视察、调研、座谈等日常活动的具体组织和协调服务工作。

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

(五)负责县政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作

(六)积极参与县委、县政府安排的中心工作。

(七)承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,肥西县政协办公室2020年度部门决算为单位本级决算,与预算比较,无变化。

纳入肥西县政协办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

肥西县政协办公室本级

行政单位

2

  

3

  

4

  

5

  

 

第二部分  2020年度部门决算表

肥西县政协办公室2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1395.43万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1395.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少15.79万元,下降1.12%,主要原因:一是本年度无年初结转和结余;二是按县里要求压缩相关经费指标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1395.43万元,其中:财政拨款收入1395.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1395.43万元,其中:基本支出1122.68万元,占80.45%;项目支出272.75万元,占19.55%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1395.43万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1395.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少15.79万元,下降1.12%,主要原因:一是本年度无年初结转和结余;二是按县里要求压缩相关经费指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1395.43万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.79万元,下降1.12%。主要原因:一是本年度无年初结转和结余;二是按县里要求压缩相关经费指标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1395.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出868.06万元,占62.21%;社会保障和就业支出(类)支出36.48万元,占2.61%;卫生健康支出(类)支出16.53万元,占1.19%;城乡社区支出(类)支出411.85万元,占29.51%;住房保障(类)支出62.51万元,占4.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.46万元,支出决算为1395.43万元,完成年初预算的175.65%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增资、人员调入以及人员经费等增加;二是其他政协事务支出增长。其中:基本支出1122.68万元,占80.45%;项目支出272.75万元,占19.55%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为344.92万元,支出决算为595.31万元,完成年初预算的172.59%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、人员调入以及人员经费等增加。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为58.00万元,支出决算为56.95万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是按照省市县相关文件精神精减会议。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为94.00万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的34.89%,决算数小于预算数的主要原因:一是按照省市县相关文件精神压缩调研视察频次和人数;二是按县里要求压缩相关经费指标。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为169.54万元,支出决算为179.42万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及相关经费支出增加。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为3.00万万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的19.00%,决算数小于预算数的主要原因是按县里要求压缩相关经费指标。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算36.48万元,支出决算数36.48万元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.53万元,支出决算数为16.53万元,完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算数为411.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增其他城乡社区管理事务项目支出经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算62.51万元,支出决算数为62.51万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1122.68万元,其中:人员经费1064.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费58.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.70万元,支出决算为19.25万元,完成预算的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是:一是严格执行公务接待相关制度,加强经费管理,从严控制接待标准,厉行节约,降低了招待标准;二是公车改革后,我单位更加严格执行公务用车制度,提高车辆运行效率,从严控制公车出行次数和费用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算16.29万元,占84.62%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元,占15.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有预算因公出国(境)人员。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出16.29万元, 与2020年度预算相比,减少0.21万元,下降1.27%,降低的原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待标准。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2020年,国内公务接待共127批,936人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,与2020年度预算相比,减少0.24万元,下降7.50%,与2020年度预算相比降低,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、视察调研、公务接待等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中:

公务用车购置费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无公务用车购置。2020年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.96万元,与2020年度预算相比,减少0.24万元,下降7.50%,与2020年度预算相比降低,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、视察调研、公务接待等活动。截至2020年12月31日,肥西县政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,肥西县政协办公室对2020年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共27个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金240.14万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,因疫情影响,县政协组织的相关培训班、外出调研视察等活动未能按预期开展,其它活动均按正常时序开展,基本达到预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,肥西县政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费58.15万元,比2019年度增加32.93万元,增长130.57%,主要原因是相关经费指标调整。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,肥西县政协办公室政府采购支出总额4.38万元,其中:政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,肥西县政协办公室共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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