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肥西县政协办公室2022年部门预算
浏览次数:360发布时间:2022-01-26

肥西县肥西县政协办公室2022年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

  1.  单位职责
  2.  单位预算单位构成

     3.  2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1. 肥西县政协办公室2022年财政拨款收支总表

2. 肥西县政协办公室2022年一般公共预算支出表

3.肥西县政协办公室2022年一般公共预算基本支出表

4.肥西县政协办公室2022年政府性基金预算支出表

5.肥西县政协办公室2022年国有资本经营预算支出表

6. 肥西县政协办公室2022年收支总表

7.肥西县政协办公室2022年收入总表

8. 肥西县政协办公室2022年支出总表

9. 肥西县政协办公室2022年基本支出总表

10. 肥西县政协办公室2022年项目支出总表

11. 肥西县政协办公室2022年政府采购支出表

12. 肥西县政协办公室2022年政府购买服务支出表

13. 肥西县政协办公室2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 肥西县政协办公室2022年“三公”经费支出预算表

第三部分2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2022年一般公共预算拨款情况说明

3. 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于2022年收支预算总体情况说明

7. 关于2022年收入预算情况说明

8. 关于2022年支出预算情况说明

9. 关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

肥西县政协办公室2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

肥西县政协办公室是政协肥西县委员会的工作机构,主要职责为:

(一)负责政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作;

(二)组织实施政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定;

(三)负责委员学习、视察、调研、座谈等日常活动的具体组织和协调服务工作;

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局;

(五)负责县政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作;

(六)积极参与县委、县政府安排的中心工作;

(七)承办县政协领导交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2022年度肥西县政协办公室纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2021年12月31日,肥西县政协办公室实有各类人员72人,其中在职34人、离休3人、退休35人。

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实党的二十大精神,衷心拥护“两个确立”,忠诚践行“两个维护”,紧紧围绕中央、省、市决策部署,对标县委十四届二次会议目标要求,紧扣“两个率先”、聚焦“五项提升”,全面加强思想政治引领,努力发挥专门协商机构作用,牢牢把握团结和民主两大主题,不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平,围绕县委县政府中心工作和《县政协2022年工作要点》开展调研视察等活动;认真做好政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、社情民意座谈会、政协委员议政会、专题协商会、对口协商会等会务工作;加强提案工作;扎实做好主席集体调研、集体视察等活动;开展委派民主监督小组和特约监督员等专项工作;加强自身建设,努力提高机关服务保障水平。

第二部分  2022年单位预算表

肥西县政协办公室2022年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 肥西县政协办公室2022年财政拨款收支总表(附件表1)

2. 肥西县政协办公室 2022年一般公共预算支出表(附件表2)

3. 肥西县政协办公室2022年一般公共预算基本支出表(附件表3)

4. 肥西县政协办公室2022年政府性基金预算支出表(附件表4)

5. 肥西县政协办公室2022年国有资本经营预算支出表(附件表5)

6. 肥西县政协办公室2022年收支总表(附件表6)

7. 肥西县政协办公室2022年收入总表(附件表7)

8. 肥西县政协办公室2022年支出总表(附件表8)

9. 肥西县政协办公室2022年基本支出总表(附件表9)

10. 肥西县政协办公室2022年项目支出总表(附件表10)

11. 肥西县政协办公室2022年政府采购支出表(附件表11)

12. 肥西县政协办公室2022年政府购买服务支出表(附件表12)

13. 肥西县政协办公室2022年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14. 肥西县政协办公室2022年 “三公”经费支出预算表(附件表14)

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县政协办公室2022年财政拨款收支预算1002.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1002.25万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1002.25万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出843.54万元,占84.16%;社会保障和就业支出46.89万元,占4.68%;卫生健康支出18.39万元,占1.84%;住房保障支出93.43万元,占9.32%。

与2021年预算相比,收、支总计各增加161.60万元,增长19.22 %。主要原因:一是人员增加、增资,人员经费增长;二是政协委员增加,项目支出调整。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县政协办公室2022年一般公共预算拨款1002.25万元,比2021年预算拨款增加161.60万元,增长19.22%,主要原因:一是人员增加、增资,人员经费增长;二是政协委员增加,项目支出调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出843.54万元,占84.16%;社会保障和就业支出46.89万元,占4.68%;卫生健康支出18.39万元,占1.84%;住房保障支出93.43万元,占9.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算475.20万元,比2021年预算增加73.82万元,增长18.39%,增长原因主要是人员增加、增资,人员经费增 长。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2022年预算89.8万元,比2021年预算增加37.80万元,增长72.69%,增长原因主要是项目支出调整。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2022年预算112.40万元,比2021年预算增加11.00万元,增长10.85%,增长原因主要是项目支出调整。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2022年预算166.14万元,比2021年预算增加17.14万元,增长11.50%,增长原因主要是项目支出调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算46.89万元,比2021年预算增加6.06万元,增长14.84%,增长原因主要是人员增加、增资。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算18.39万元,比2021年预算增加2.36万元,增长14.72%,增长原因主要是人员增加、增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算85.11万元,比2021年预算增加18.35万元,增长27.49%,增长原因主要是人员增加、增资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算8.32万元,比2021年预算增加1.07万元,增长14.76%,增长原因主要是人员增加、增资。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县政协办公室2022年一般公共预算基本支出635.91万元,其中:

工资福利支出461.68万元,主要包括:其他津补贴(行政)、基本工资(行政)、津贴补贴(行政)、年终一次性奖金(行政)、大病救助(行政)、医疗保险(行政)、住房公积金(行政)、提租补贴(行政)、基本养老保险支出(行政)等。

商品和服务支出115.46万元,主要包括:邮电费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、职工工会经费(行政)、福利费等。

对个人和家庭的补助58.77万元,主要包括:遗属补助、离休费、退休费等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

(如本单位无政府性基金预算拨款支出说明如下)

肥西县政协办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

(如本单位无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

肥西县政协办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥西县政协办公室所有收入和支出均纳入预算管理。肥西县政协办公室2022年收支总预算1002.25万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

肥西县政协办公室2022年收入预算1002.25万元,收入全部是一般公共预算拨款收入1002.25万元,占100.00%,比2021年预算增加161.60万元,增长19.22%,增长原因主要是人员经费增长和项目支出调整。

八、关于2022年支出预算情况说明

肥西县政协办公室2022年支出预算1002.25万元,比2021年预算增加161.60万元,增长19.22%,增长原因主要是人员经费增长和项目支出调整。其中,基本支出635.91万元,占63.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出等;项目支出366.34万元,占36.55%,主要用于指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年,肥西县政协办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算18.30万元,比2021年预算减少1.00万元,下降5.18%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费16.30万元,公务用车购置及运行费2.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是无因公出国计划安排。经费使用严格执行《肥西县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)费。

(二)公务接待费。支出预算16.30万元,与2021年相比持平,主要原因是严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待省市政协及外地兄弟政协来我县学习考察活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.00万元,比2021年预算减少1.00万元,下降33.33%,经费使用严格执行《肥西县县直单位公务用车管理使用办法》(合办〔2021〕16号)等相关规定。其中:公务用车运行费2.00万元,比2021年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是压缩了公务用车运行费支出,主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平主要原因是无购置车辆计划,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2022年肥西县政协办公室编制项目绩效目标15个,预算资金366.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费

2022年肥西县政协办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.46万元,比2021年增加13.89万元,增长13.68%,增长(下降)主要原因是人员增加、人均办公经费增加。

(三)政府采购情况

2022年肥西县政协办公室政府采购预算总额3.50万元,其中:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,肥西县政协办公室固定资产总金额30.12万元,较上年增加0.65万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.11万元、专用设备0万元、其他资产4.01万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况

2022年肥西县政协办公室预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥西县政协办公室2022年预算报表(14张)

 

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