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肥西县政协办公室2018年度部门决算
浏览次数:163发布时间:2019-08-29

附件2

 

肥西县政协办公室2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

肥西县政协办公室2018年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县政协办公室是政协肥西县委员会的工作机构,2018年度部门职责主要有:

(一)负责政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

(二)组织实施政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责委员学习、视察、调研、座谈等日常活动的具体组织和协调服务工作。

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

(五)负责县政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作

(六)积极参与县委、县政府安排的中心工作。

(七)承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

肥西县政协办公室2018年度部门决算为机关本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。政协肥西县委员会机关设置办公室、专门委员会办公室和8个专门委员会。县政协办公室是全额财政拨款单位。实有在职人员31人,离休4人,退休32人,遗属1人。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

肥西县政协办公室2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计1460.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1460.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加562.78万元,增长62.71%,主要原因:一是补发在职人员和离退休人员的2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加;二是政协事务项目增加,其他政协事务项目支出增长。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1241.66万元,其中:财政拨款收入1241.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1393.05万元,其中:基本支出1233.29万元,占88.53%;项目支出159.76万元,占11.47%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1325.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1325.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加427.65万元,增长47.65%,主要原因:一是补发在职人员和离退休人员2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加;二是政协事务项目增加,其他政协事务项目支出增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1241.66万元,占本年收入的85.03%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加344.23万元,增长38.36%。主要原因一是补发在职人员和离退休人员2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加;二是政协事务项目增加,其他政协事务项目支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1269.22万元,占本年支出的86.92%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加371.79万元,增长41.43%。主要原因一是补发在职人员和离退休人员2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加;二是政协事务项目增加,其他政协事务项目支出增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.95万元,支出决算为1269.22万元,完成年初预算的146.40%。决算数大于预算数的主要原因一是补发在职人员和离退休人员2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加;二是政协事务项目增加,其他政协事务项目支出增长。其中基本支出1109.46万元,占87.41%;项目支出159.76万元,占12.59%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为438.68万元,支出决算为843.96万元,完成年初预算的192.39%,决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员和离退休人员2015年度及2016年度一次性工作奖励、在职人员正常调资、在职人员和离休人员调整工资标准、人员调入以及人员经费等增加。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为78.00万元,支出决算数为97.75万元,完成年初预算的125.32%,决算数大于预算数的主要原因是政协会议增加及委员人数增加。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的13.17%,决算数大于预算数的主要原因是政协委员增加,视察调研次数增多。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为14.00万元,支出决算为54.15万元,完成年初预算的386.79%,决算数大于预算数的主要原因是政协委员增加,视察调研次数增多,参政议政经费支出增长。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。年初预算为214.69万元,支出决算为154.64万元,完成年初预算的72.03%,决算数小于预算数的主要原因是其他政协事务支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算39.23万元,支出决算数为39.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算0.05万元,支出决算数为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算15.01万元,支出决算数为15.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算56.57万元,支出决算数为56.57万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.47万元,其中人员经费1,030.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费82.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算20.10万元,支出决算19.75万元,完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行公务接待相关制度,加强经费管理,从严控制接待标准,厉行节约,降低了招待标准;二是公车改革后,我单位更加严格执行公务用车制度,提高车辆运行效率,从严控制公车出行次数和费用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算16.59万元,占84.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.16万元,占16.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度预算相比持平,持平的原因是无因公出国(境)人员。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算16.59万元,与2018年度预算相比,减少0.11万元,降低0.66%,降低的原因是严格执行公务接待相关制度,加强经费管理,从严控制接待标准,厉行节约,降低了招待标准。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2018年,国内公务接待共142批,1169人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算3.16万元,与2018年度预算相比,减少0.24万元,降低7.06%,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算3.16万元,与2018年度预算相比,减少0.24万元,降低7.06%,降低的原因是公车改革后,我单位更加严格执行公务用车制度,提高车辆运行效率,从严控制公车出行次数和费用。主要用于日常公务、视察调研、公务接待等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县政协机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度预算相比持平,持平的原因是无公务用车购置。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度肥西县政协机关本级1家行政单位的机关运行经费82.99万元,比2017年度增加8.01万元,增长10.68%,主要原因是人员增加,政协事务增多。

(二)政府采购情况

2018年度肥西县政协机关政府采购支出总额4.65万元,其中:货物类支出4.65万元。授予中小企业合同金额4.65万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,肥西县政协机关共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,肥西县政协机关对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元。肥西县政协机关按照指向明确、合理可行的原则,进行了绩效自评,达到了预期绩效目标,涉及财政资金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 

 

附表:肥西县政协办公室2018年度部门决算报表(共8张)

 

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