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肥西县政协办公室2017年部门预算情况说明
浏览次数:4267发布时间:2017-01-20

 

一、部门基本职责

肥西县政协办公室是政协肥西县委员会的工作机构,主要职责为:

(一)负责政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作;

(二)组织实施政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定;

(三)负责委员学习、视察、调研、座谈等日常活动的具体组织和协调服务工作;

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局;

(五)负责县政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作;

(六)积极参与县委、县政府安排的中心工作;

(七)承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门概况

政协肥西县委员会机关设置办公室、专门委员会办公室和8个专门委员会。县政协办公室是全额财政拨款单位。实有在职人员26人,离休4人,退休28人,遗属1人。

三、2017年度主要工作

深入贯彻落实中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为实现“全市科学发展主战场、全省科学发展排头兵、全国科学发展模范县”奋斗目标贡献力量。服务全县发展大局,围绕县委县政府中心工作和《县政协2017年工作要点》开展调研视察等活动;认真做好政协肥西县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、社情民意座谈会、政协委员议政会、专题协商会、对口协商会等会务工作;加强提案工作;扎实做好主席集体调研、集体视察等活动;开展委派民主监督小组和特约监督员等专项工作;加强自身建设,努力提高机关服务保障水平。

四、2017年部门收支预算安排情况

县政协办公室2017年度可支配收入697.1万元,预算拔算697.1万元,支出预算697.1万元,收支平衡。

1.2017年部门收支预算安排情况

2017年度收入预算697.1万元,支出预算697.1万元,其中基本支出463.1万元,用于保障机构正常运转所需的人员经费和公用经费;项目支出234.00万元,用于完成特定的工作任务等。预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出614.48万元,占88%;社会保障和就业支出31.65万元,占4.6%,医疗卫生支出11.64万元,占1.7%。住房保障支出39.38万元,占5.7%。

2017年支出预算总额为697.1万元,较2016年支出预算664.6万元,增加32.5万元,增长4.9%。其中基本支出较上年预算增加15.5万元,主要原因:一是2016年调整工资标准后人员基本工资和津补贴调整,退休人员增加基本养老金及增加退休人员形成,二是2016年我单位实施公车改革后公务交通补贴费用增加; 项目支出较上年预算增加17万元,主要原因是上海合肥双城合作工作经费和文史书籍出版费增加形成。

五、2017年政府采购预算安排情况

2017年肥西县政协办公室政府采购预算总额9.07万元,其中:政府采购货物预算5.57万元,政府采购服务预算3.5万元。

六、2017年机关运行经费预算安排情况

2017年,肥西县政协机关运行经费财政拨款支出预算50.57万元主要用于保障机构正常运转、购买货物和服务等。

七、2017年“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017年政协机关“三公”经费财政拨款预算数为20.3万元,其中因公出国(境)费0 万元,公务接待费16.8万元,公务用车运行维护费3.5万元,公务用车购置费0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 万元,与 2016年预算一致。

(二)公务接待费用预算 16.8万元,比 2016年预算减少0.7万元,下降4%,减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。经费使用严格按照《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财[2015]72号)等规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算 3.5万元,其中:公务用车运行费 3.5万元,公务用车购置费 0 万元。两项合计比 2016年预算减少 24.5万元,下降87.5%,减少的主要原因是公车改革。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。

八、国有资产占有情况(对照部门预算报表说明)

截至2016年12月31日,肥西县政协办公室国有资产总额46.37万元,主要包括办公会议桌椅、档案柜、办公电脑、打印机等资产,合计27.19万元; 公务用车1辆,计19.18万元。

 

附件:

1.肥西县政协办公室2017年部门预算收支总表

2.肥西县政协办公室2017年部门收入预算总表

3.肥西县政协办公室2017年部门支出预算总表

4.肥西县政协办公室2017年部门财政拨款收支预算总表

5.肥西县政协办公室2017年部门一般公共预算支出预算表

6.肥西县政协办公室2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.肥西县政协办公室2017年部门政府性基金预算收支预算表

8.肥西县政协办公室2017年部门“三公”经费预算表

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